贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省中共黔南州委统一战线工作部概况

二、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委统一战线工作部概况

（一）主要职能

内容涉密，不予公开。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，中共黔南州委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

二、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度收支决算总计1,154.2万元，与2019年相比，减少187.73万元，降低13.99%。变动的主要原因是：(一是财政扣减8%的业务经费；二是受新冠病毒影响，取消了部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展或者改变了开展方式等）。
　　（二）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,140.46万元，其中：财政拨款收入1,140.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,149.01万元，其中：基本支出1,058.16万元，占92.09%；项目支出90.86万元，占7.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度财政拨款收入决算总计1,150.8万元。与2019年相比，减少184.01万元，降低13.79%。变动的主要原因是：(一是财政扣减8%的业务经费；二是受新冠病毒影响，取消了部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展或者改变了开展方式等）。

（五）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,148.65万元，占本年支出合计的99.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.68万元，降低12.54%。变动的主要原因是：(一是财政扣减8%的业务经费；二是受新冠病毒影响，取消了部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展或者改变了开展方式等）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他民主党派及工商联事务支出科目（类）支出84.56万元，占7.36%；行政运行科目（类）支出752.46万元，占65.49%；华侨事务科目（类）支出8.1万元，占0.7%；其他统战事务支出科目（类）支出119.59万元，占10.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出53.43万元，占4.65%；财政对失业保险基金的补助科目（类）支出0.2万元，占0.02%；财政对工伤保险基金的补助科目（类）支出1.07万元，占0.09%；其他社会保障和就业支出科目（类）支出16.5万元，占1.44%；行政单位医疗科目（类）支出19.81万元，占1.72%；事业单位医疗科目（类）支出1.89万元，占0.16%；公务员医疗补助科目（类）支出24.18万元，占2.11%；其他行政事业单位医疗支出科目（类）支出0.5万元，占0.04%；其他扶贫支出科目（类）支出5.18万元，占0.45%；住房公积金科目（类）支出61.53万元，占5.36%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为997.04万元，支出决算为1,149.01万元，完成当年预算的115.24%。决算数大于预算数的主要原因是：部门预算不包含六家民主党派业务工作经费，民主党派业务工作经费列支“事业发展经费”项目。其中：

（1）一般公共服务支出（类）

①民主党派及工商联事务科目（款） 其他民主党派及工商联事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为84.56万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：部门预算不包含六家民主党派业务工作经费，民主党派业务工作经费列支“事业发展经费”项目。

②统战事务（款）行政运行（项）当年预算为647.33万元，支出决算为754.61万元，完成当年预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因是：因人增加，人员工资等支出增加。

③统战事务（款）其他统战事务支出（项）当年预算为187.1万元，支出决算为117万元，完成当年预算的62.53%。决算数小于预算数的主要原因是：一是财政扣减8%的业务经费；二是受新冠病毒影响，取消了部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展或者改变了开展方式等。

（2）社会保障和就业支出（类）

①行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为53.43万元，支出决算为53.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

②财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的。

③财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

④其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为16.5万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：开展2020年春节走访慰问统战联谊交友慰问工作费用。

（3）医疗卫生与计划生育支出科目（类）

①行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。当年预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

②行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

③行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为24.18万元，支出决算为24.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

 ④行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）

扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.18万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：民革中央扶贫专项资金。

（5）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为61.53万元，支出决算为61.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,057.8万元，其中：人员经费884.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、遗属补助、对个人和家庭补助等；公用经费173.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、聘用人员工资支出、办公电话费等机关运转支出等。

（七）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.86万元，比上年减少24.94万元，降低80.98%，减少原因是：一是财政扣减8%的业务经费；二是受新冠病毒影响，取消了交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少14.69万元，降低100%，减少原因是：受新冠病毒影响，取消了出国（境）外出交流考察活动；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占“三公”经费支出总额的54.59%，比上年减少7.85万元，降低71.07%，减少原因是：一是执行相关规定厉行节约；二是受新冠病毒影响，取消了部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展或者改变了开展方式等；公务接待费支出2.66万元，占“三公”经费支出总额的45.41%，比上年减少2.39万元，降低47.34%，减少原因是：取消了部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展或者改变了开展方式等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔南州委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费3.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.2万元。主要用于：公务车辆油费、保险、过路费、维护支出等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费2.66万元。其中，国内公务接待支出2.66万元，主要是：机关及民主党派接待省及服务对象开展业务工作、交流活动、调研、考察等就餐费及住宿费。贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年国内公务接待30批次，270人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省中共黔南州委统一战线工作部机关运行经费支出173.2万元，比2019年减少74.05万元，降低29.95%，变动的主要原因是：一是财政扣减8%的业务经费；二是受新冠病毒影响，取消了部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展或者改变了开展方式等。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额5.42万元，其中：政府采购货物支出5.42万元；授予中小企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：离休老干用车、机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目，涉及资金84.56万元（其中，州本级资金84.56万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：反映除机关服务、宗教事务，华侨事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：贵州省中共黔南州委统一战线工作部2020年度部门决算和“三公”经费公开表.xls

附件：部门整体支出绩效自评表.xls

附件：州本级项目支出绩效自评表.xls

附件：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls