中共黔南州委统一战线工作部2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

中共黔南州委统一战线工作部2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

内容涉密，不予公开。

2.部门预算单位构成：我部门预算单位由民建，民进，农工，民盟，九三，民革，州委统战部七家单位构成。都为财政全额拨款单位，无非财政拨款收入。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入9,970,446.79元，支出9,970,446.79元，收支平衡；2019年度部门预算收入6,669,298元，支出6,669,298元，比上年增加3,301,148.79元，同比增长49.50%。其原因是:一是因为人员增加；二是因为机构改革，原外事侨务和台港澳办合并到我部。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为9,970,446.79元，2019年度部门预算收入为6,669,298元，比上年增加3,301,148.79元，同比增长49.50%，其原因是:一是因为人员增加；二是因为机构改革，原外事侨务和台港澳办合并到我部。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为9,970,446.79元，2019年度部门预算支出为6,669,298元，比上年增加3,301,148.79元，同比增长49.50%，其原因是:一是因为人员增加；二是因为机构改革，原外事侨务和台港澳办合并到我部。

按功能分类：一般公共服务支出 8,344,285.91元，占总支出83.69%；社会保障预就业支出 547,001.40元，占总支出5.49%；医疗卫生与计划生育支出 463,812.80元，占总支出4.65%；住房保障支出支出615,346.68元，占总支出6.17%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出6,826,666.67元，占总支出68.47%；商品和服务支出2,439,862.00元，占总支出24.47%；对个人和家庭补助支出703,918.12 元，占总支出7.06%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6,763,448.63元，占总支出的67.83%；机关商品和服务支出2,439,862.00元，占总支出的24.47%；对事业单位经常性补助63,218.04元，占总支出的0.64%；对个人和家庭的补助703,918.12 元，占总支出的7.06%

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入9,970,446.79元，支出9,970,446.79元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入6,669,298元，支出6,669,298元，比上年增加3,301,148.79元，同比增长49.50%。其原因是:一是因为人员增加；二是因为机构改革，原外事侨务和台港澳办合并到我部。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出9,970,446.79元，其中：2013401行政运行6,473,285.91元；2013499其他统战事务支出1,871,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出534,276.48元；2082701财政对失业保险基金的补助2,039.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助10,685.28元；2101101行政单位医疗198,112.68元；2101102事业单位医疗18,939.48元；2101103公务员医疗补助241,760.64元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元；2210201住房公积金615,346.68元。2019年度我部门预算一般公共预算支出6,669,298元，比上年增加3,301,148.79元，同比增长49.50%，其原因是:一是因为人员增加；二是因为机构改革，原外事侨务和台港澳办合并到我部。其中：2013401行政运行4,612,773元，比上年增加1,860,513元，同比增长40.33%；2013499其他统战事务支出960,000元，比上年增加911,000元，同比增长94.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出404,127元，比上年增加130,150元，同比增长32.21%；2082701财政对失业保险基金的补助398元，比上年增加1,641元，同比增长412.26%；2082702财政对工伤保险基金的补助10,103元，比上年增加582元，同比增长5.76%；2101101行政单位医疗127,929元，比上年增加70,184元，同比增长54.86%；2101102事业单位医疗3,413元，比上年增加15,527元，同比增长454.99%；2101103公务员医疗补助162,801元，比上年增加78,960元，同比增长48.50%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元，比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金382,754元，比上年增加232,593元，同比增长60.76%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出9,970,446.79元，其中：人员经费支出7,530,584.79元，公用经费支出2,439,862.00元。2019年度部门预算基本支出6,669,298元，比上年增加3,301,148.79元，同比增长49.50%，其原因是:一是因为人员增加；二是因为机构改革，原外事侨务和台港澳办合并到我部。其中：人员经费支出4,903,742元，比上年增加2,626,842.79元，同比增长53.57%；公用经费支出1,765,556元，比上年增加674,306元，同比增长（或减少）38.19%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：  中共黔南州委统一战线工作部                                 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆（其中1辆为老干用车）。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费支出共计671,000元，其中：办公费150,000元，占公用经费支出22.35%；差旅费20,000元，占公用经费支出2.98%；公务用车运行维护费30,000元，占公用经费支出4.47%；邮电费100,000元，占公用经费支出14.91%其他商品和服务支出371,000元，占公用经费支出55.29%。2019年我部门公用经费共计443,000元，比上年增加228000元，同比增长51.47%。变动原因：一是因为人员增加；二是因为机构改革，原外事侨务和台港澳办合并到我部。

2.政府采购情况

2020年我单位无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年本部门单位占有使用国有资产价值共有1,143,532.01元，具体构成为一是通用设备743,254.08元；二是专用设备1,378.58元；三是家具类398,899.35元。2019国有资产价值共有3,127,529.80元，比上年减少1,983,997.79元，原因是：一是报废破损资产；二是对原资产累计折旧。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：9970500元。

（2）部门（单位）绩效目标:

目标1：及时传达中央、省、州统一战线工作精神，安排部署统一战线工作。

目标2：加强对外宣传，提高黔南知名度。

目标3：开展业务工作培训，增强业务能力。

目标4：统筹推进全州统一战线宣传工作。

目标5：做来来访、考察等人员接待工作。

目标6：调查研究统一战线工作并推动实施。

目标7：做好各界人士的节假日慰问工作，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作。

目标8：完成好脱贫攻坚工作，尽力帮助扶贫点解决困难和问题。

（3）绩效指标：

①数量指标：召开全州统战大讲堂3次以上；召开全州统战部长会1次以上；参加各类业务培训、学习10次以上；举办全州宗教干部、宗教人士、少数民族干部、全州非公经济人士和新的社会阶层人士培训班共3次以上；开展宗教领域工作督查2次以上；接待外宾、港澳台同胞以及各类公务接待活动25次以上；加强统战工作宣传并形成信息简报20次以上；开展统战系统各类慰问2次以上；开展好脱贫攻坚工作，深入扶贫点5次以上；按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：机关工作任务完成情况良好；业务能力得到提升有提升；增加了黔南在外知名度有增加；加强了统战工作大团结有增强；脱贫攻坚工作得有效推进有进步。

③时效指标：2020年12月底完成

④成本指标：工资福利支出682.67万元；对个人家庭补助支出70.39万元；商品和服务支出123.99万元；专项业务费120万元。

⑤社会效益：促进黔南与境外交流与合作有提升；增进大家统一战线共识，加强团结有增进；帮扶点经济发展得到改善有改善；组织专题调研、提案调研，社情民意收集等更好的为州委、州政府决策作参考；增加了黔南在外知名度有增加；加强了统战工作大团结有增强。

⑥服务对象满意度：前来办理赴台审批手续单位或人员无投诉；服务对象人员满意度达到90%以上。

5.项目支出安排情况说明

2020年是全面打赢脱贫攻坚战之年，也是“十三五”规划的收官之年，州委统战部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，切实抓好统一战线各项工作，为脱贫攻坚总攻全胜，打造民族地区创新发展先行示范区凝聚力量。（1）扎实巩固“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握守初心担使命找差距抓落实，确保主题教育取得扎扎实实的成效。（2）突出“两个健康”主题，推进经济领域统战工作。一是加强思想政治引导。深化“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动；二是落实好“广州市委统战部、市工商联•黔南州对口帮扶工作座谈会”精神，督导推进广州市委统战部、市工商联对口帮扶项目落实落地。（3）广泛凝聚力量，为全州经济社会发展作贡献。一是充分发挥民主党派、无党派人士的智力优势，把决战脱贫攻坚，助力同步小康作为参政议政的着力点，深入调研、建言献策。二是聚焦精准扶贫、精准脱贫，组织各民主党派继续开展好民主监督工作。（4）拓宽领域，增强黔南与台湾交流交往。突出产业对接，着力对接台湾“六大”新兴产业；突出基层交流，提升联络交流层次；突出涉台服务，落实台胞、台属、台商慰问和回访等制度。打造基地，申报两地交流合作平台。以“中国天眼”天文小镇为载体，打造申报黔南台湾两地天文科普交流基地，搭建黔南台湾两地同胞交流平台。夯实侨务工作基础，积极做好全州新侨情况调查摸排工作。（5）准确把握政策，切实做好新形势下民族宗教工作。继续抓好创建全国民族团结进步示范州的巩固提升工作，推动全州民族团结进步事业向前发展；抓好“互联网+民族团结”云平台建设工作。深入推进创建宗教关系和谐示范区工作。以创建宗教关系和谐示范区为抓手，进一步夯实宗教基础。加强宗教政策法规宣传，增强信教群众守法意识，发挥宗教正能量；持续推进宗教整改，迎接中央宗教整改回头看。（6）以团结引导为重点，加强新的社会阶层人士统战工作。摸清底数。针对不同领域、不同层次新的社会阶层人士，联合相关部门及社会组织开展专题调研，为工作开展提供有力依据。做好政治引导工作。通过理论培训、实践锻炼、国情省情州情考察等方式。利用网络把他们组织起来，加强线上交流、线下互动，为发展正能量多发声。（7）着眼素质能力培养，加强党外代表人士队伍建设。进一步做好党外代表人士的发现储备工作。实施“215”物色培养计划，及时更新完善党外干部和各类中长期党外代表人士培养对象名单，形成总量增加，分层储备的合理梯次结构。（8）聚焦脱贫攻坚，助力打赢脱贫攻坚战。继续动员广大统一战线成员投身脱贫攻坚主战场，助力脱贫攻坚决战。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指的是财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运行.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标说发生的支出。

（4）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年部门预算批复表.xls

部门整体支出绩效目标批复表.xls