贵州省中共黔南州委统一战线工作部2022年度部门决算公开说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省中共黔南州委统一战线工作部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省中共黔南州委统一战线工作部单位概况

一、部门职责

内容涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,421.77万元，与2021年度相比，增加9.72万元，增长0.69%。主要原因是：人员增加，工资等相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,416.27万元，其中：财政拨款收入1,416.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,416.27万元，其中：基本支出1,223.46万元，占86.39%；项目支出192.81万元，占13.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,421.77万元。与2021年相比，增加12.76万元，增长0.91%。主要原因是：人员增加，工资等相关经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,416.27万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.26万元，增长0.52%。主要原因是：人员增加，工资等相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出917.66万元，占64.78%；其他统战事务支出科目（类）支出270.48万元，占19.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出68.01万元，占4.79%；机关事业单位职业年金缴费支出（类）支出4.36万元，占0.31%；财政对失业保险基金的补助科目（类）支出0.53万元，占0.04%；财政对工伤保险基金的补助科目（类）支出1.85万元，占0.13%；其他社会保障和就业支出科目（类）支出19.5万元，占1.38%；行政单位医疗科目（类）支出26.56万元，占1.88%；事业单位医疗科目（类）支出3.58万元，占0.25%；公务员医疗补助科目（类）支出19.37万元，占1.37%；其他扶贫支出科目（类）支出2.64万元，占0.19%；住房公积金科目（类）支出81.72万元，占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1361.08万元，支出决算为1,416.27万元，完成当年预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资等相关经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）

①统战事务（款）行政运行（项）当年预算为823.25万元，支出决算为917.66万元，完成当年预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：因人增加，人员工资等支出增加。

②统战事务（款）其他统战事务支出（项）当年预算为321.9万元，支出决算为270.48万元，完成当年预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因是：一是财政扣减8%的业务经费；二是受新冠病毒影响，改变部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展方式等。

（2）社会保障和就业支出（类）

①行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为70.81万元，支出决算为68.01万元，完成当年预算的96.05%。决算数小于预算数。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

②行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.36万元，完成当年预算的0%。决算数等于预算数。决算数大于预算数的主要原因是：因人员退休，缴费增加。

③财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.39万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的135.90%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

④财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.77万元，支出决算为1.85万元，完成当年预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

⑤其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为19.5万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：开展2022年春节走访慰问统战联谊交友慰问工作费用。

（3）医疗卫生与计划生育支出科目（类）

①行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。当年预算为25.18万元，支出决算为26.56万元，完成当年预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

②行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为3.58元，支出决算为3.58万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

③行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）

扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为80.88万元，支出决算为81.72万元，完成当年预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.46万元，其中：

人员经费1,071.06万元，主要包括基本工资308.14万元、津贴补贴252.36万元、离退休费75.78万元、奖金21.18万元， 绩效工资17.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.01万元，职业年金缴费4.36万元，职工基本医疗保险缴费30.14万元，公务员医疗补助缴费31.19万元， 其他社会保障缴费6.91万元，住房公积金81.72万元，医疗费166.91万元， 生活补助2.64万元，奖励金2.10万元， 其他对个人和家庭的补助1.78万元等；

公用经费152.40万元，主要包括办公费12.62万元、水电费9.45万元、差旅费1.16万元、邮电费0.14万元，劳务费0.66万元，工会经费19.70万元，福利费12.08万元，公务用车运行维护费5.65万元，其他交通费用51.65万元，其他商品和服务支出38.56万元，办公设备购置0.74万。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算14.05万元，比上年减少0.12万元，降低0.84%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.03万元，占“三公”经费支出总额的78.56%，比上年增加0.97万元，增长9.66%，增加原因是：车辆老化，维护费增加；公务接待费支出3.01万元，占“三公”经费支出总额的21.44%，比上年减少1.09万元，降低26.58%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省中共黔南州委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

（2）公务用车购置及运行维护费预算11.03万元，支出决算11.03万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.03万元。主要用于：公务车辆油费、过路费、维护费、车辆保险等。2022年，贵州省中共黔南州委统一战线工作部单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费3.01万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出3.01万元，主要是中央、省、州、县、市来访、考察、调研、督查等业务工作。贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年国内公务接待18批次，310人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2022年度机关运行经费支出152.40万元，比2021年度减少48.57万元，降低24.17%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展或改变开展方式。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：车辆实际用途）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有7个，涉及资金192.18万元（其中，州本级资金192.18万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位对7个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（十四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（十六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：反映除机关服务、宗教事务，华侨事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）  

第五部分  附件

1.贵州省中共黔南州委统一战线工作部2022年部门决算公开表.xls

2.部门整体支出绩效自评表.xlsx

3.州本级项目支出绩效自评表-1.xlsx

4.州本级项目支出绩效自评表-2.xls

5.州本级项目支出绩效自评表-3.xls

6.州本级项目支出绩效自评表-4.xls

7.州本级项目支出绩效自评表-5.xls

8.州本级项目支出绩效自评表-6.xls

9.州本级项目支出绩效自评表-7.xls